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Presupuesto vigente
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La SISS
Presupuesto 2004

[subir]
Enero
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 31/01/04

INGRESOS 3.919.839 285.378 7,3%
04 Venta de activos 1.580 0
07 Otros ingresos 8.114 1.001 12,3%

Recuperacion Art 11 Ley 18.768
723

Otros ingresos 8.114 278
09 Aporte Fiscal 3.900.145 284.377 7,3%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.919.839 253.830 6,5%
21 Gastos en Personal 2.332.526 198.689 8,5%
22 Bienes y servicios de consumo 375.684 44.618 11,9%
25 Transferencias corrientes 420.960 7.502 1,8%

Sala Cunas 10.192 725

Programas de Fiscalización 407.680 6.751

Impuestos 3.088 26
31 Inversión real 778.669 2.548 0,3%

Otros 2.548 2.548

Vehículos 7.644 0

Estudios de inversión 666.557 0

Inversión en Informática 101.920

60 Operaciones años anteriores 2.000 473 23,7%
90 Saldo final de caja 10.000

[subir]
Febrero
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 28/02/04

INGRESOS 3.919.839 532.856 13,6%
04 Venta de activos 1.580 0
07 Otros ingresos 8.114 4.102 50,6%

Recuperacion Art 11 Ley 18.768
3.497

Otros ingresos 8.114 605
09 Aporte Fiscal 3.900.145 528.754 13,6%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.919.839 504.474 12,9%
21 Gastos en Personal 2.332.526 399.921 17,1%
22 Bienes y servicios de consumo 375.684 80.734 21,5%
25 Transferencias corrientes 420.960 20.597 4,9%

Sala Cunas 10.192 1.194

Programas de Fiscalización 407.680 18.441

Impuestos 3.088 962
31 Inversión real 778.669 2.749 0,4%

Otros 2.548 2.749

Vehículos 7.644 0

Estudios de inversión 666.557 0

Inversión en Informática 101.920

60 Operaciones años anteriores 2.000 473 23,7%
90 Saldo final de caja 10.000

[subir]
Marzo
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 31/03/04

INGRESOS 3.905.619 914.094 23,4%
04 Venta de activos 1.580 0
07 Otros ingresos 8.114 5.340 65,8%

Recuperacion Art 11 Ley 18.768
3.766

Otros ingresos 8.114 1.574
09 Aporte Fiscal 3.885.925 908.754 23,4%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.905.619 806.011 20,6%
21 Gastos en Personal 2.332.526 615.152 26,5%
22 Bienes y servicios de consumo 372.293 115.955 31,1%
24 Prestaciones Previsionales 34.000 33.591 98,8%
25 Transferencias corrientes 392.160 35.981 9,2%

Sala Cunas 10.192 2.089

Programas de Fiscalización 378.880 31.781

Impuestos 3.088 2.111
31 Inversión real 771.640 4.859 0,6%

Otros 2.548 2.857

Vehículos 7.644 0

Estudios de inversión 660.540 0

Inversión en Informática 100.908 2.002
60 Operaciones años anteriores 2.000 473 23,7%
90 Saldo final de caja 10.000

[subir]
Abril
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 30/04/04

INGRESOS 3.915.054 1.155.680 29,5%
04 Venta de activos 1.580 0
07 Otros ingresos 8.114 6.926 85,4%

Recuperación Art 11 Ley 18.768
5.048

Otros ingresos 8.114 1.878
09 Aporte Fiscal 3.895.360 1.148.754 29,5%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.915.054 1.072.425 27,4%
21 Gastos en Personal 2.332.961 823.107 35,3%
22 Bienes y servicios de consumo 372.293 141.983 38,1%
24 Prestaciones Previsionales 34.000 33.591 98,8%
25 Transferencias corrientes 392.160 53.897 13,7%

Sala Cunas 10.192 2.861

Programas de Fiscalización 378.880 48.771

Impuestos 3.088 2.265
31 Inversión real 771.640 17.484 2,3%

Otros 2.548 2.857

Vehículos 7.644 0

Estudios de inversión 660.540 12.625

Inversión en Informática 100.908 2.002
60 Operaciones años anteriores 2.000 2.363 118,2%
90 Saldo final de caja 10.000

[subir]
Mayo
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 31/05/04

INGRESOS 3.915.054 1.350.835 34,5%





04 Venta de activos 1.580 0
07 Otros ingresos 8.114 12.081 148,9%

Recuperación Art 11 Ley 18.768
9.874

Otros ingresos 8.114 2.207
09 Aporte Fiscal 3.895.360 1.338.754 34,4%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.915.054 1.352.792 34,6%
21 Gastos en Personal 2.332.961 1.021.171 43,8%
22 Bienes y servicios de consumo 372.293 169.157 45,4%
24 Prestaciones Previsionales 34.000 33.591 98,8%





25 Transferencias corrientes 392.160 69.513 17,7%

Sala Cunas 10.192 3.617

Programas de Fiscalización 378.880 63.583

Impuestos 3.088 2.313
31 Inversión real 771.640 56.997 7,4%

Otros 2.548 2.857

Vehículos 7.644 0

Estudios de inversión 660.540 52.138

Inversión en Informática 100.908 2.002
60 Operaciones años anteriores 2.000 2.363 118,2%
90 Saldo final de caja 10.000

[subir]
Junio
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 30/06/04

INGRESOS 3.915.054 1.655.266 42,3%
04 Venta de activos 1.580 0
07 Otros ingresos 8.114 16.512 203,5%

Recuperación Art 11 Ley 18.768
13.466

Otros ingresos 8.114 3.046
09 Aporte Fiscal 3.895.360 1.638.754 42,1%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.915.054 1.644.143 42,0%
21 Gastos en Personal 2.332.961 1.227.209 52,6%
22 Bienes y servicios de consumo 372.293 204.767 55,0%
24 Prestaciones Previsionales 34.000 33.591 98,8%
25 Transferencias corrientes 392.160 91.525 23,3%

Sala Cunas 10.192 4.081

Programas de Fiscalización 378.880 85.078

Impuestos 3.088 2.366
31 Inversión real 771.640 84.688 11,0%

Otros 2.548 2.857

Vehículos 7.644 0

Estudios de inversión 660.540 75.389

Inversión en Informática 100.908 6.442
60 Operaciones años anteriores 2.000 2.363 118,2%
90 Saldo final de caja 10.000

[subir]
Julio
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 31/07/04

INGRESOS 3.915.054 1.997.380 51,0%
04 Venta de activos 1.580 0
07 Otros ingresos 8.114 18.626 229,6%

Recuperación Art 11 Ley 18.768
15.280

Otros ingresos 8.114 3.346
09 Aporte Fiscal 3.895.360 1.978.754 50,8%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.915.054 2.011.894 51,4%
21 Gastos en Personal 2.332.961 1.430.231 61,3%
22 Bienes y servicios de consumo 372.293 249.332 67,0%
24 Prestaciones Previsionales 34.000 33.591 98,8%
25 Transferencias corrientes 392.160 112.439 28,7%

Sala Cunas 10.192 4.621

Programas de Fiscalización 378.880 105.318

Impuestos 3.088 2.500
31 Inversión real 771.640 183.938 23,8%

Otros 2.548 2.857

Vehículos 7.644 0

Estudios de inversión 660.540 174.639

Inversión en Informática 100.908 6.442
60 Operaciones años anteriores 2.000 2.363 118,2%
90 Saldo final de caja 10.000

[subir]
Agosto
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 31/08/04

INGRESOS 3.915.054 2.391.514 61,1%
04 Venta de activos 1.580 0
07 Otros ingresos 8.114 22.760 280,5%

Recuperación Art 11 Ley 18.768
15.280

Otros ingresos 8.114 7.480
09 Aporte Fiscal 3.895.360 2.368.754 60,8%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.915.054 2.338.669 59,7%
21 Gastos en Personal 2.332.961 1.629.297 69,8%
22 Bienes y servicios de consumo 372.293 284.820 76,5%
24 Prestaciones Previsionales 34.000 33.591 98,8%
25 Transferencias corrientes 392.160 131.513 33,5%

Sala Cunas 10.192 5.336

Programas de Fiscalización 378.880 123.629

Impuestos 3.088 2.548
31 Inversión real 771.640 257.085 33,3%

Otros 2.548 2.857

Vehículos 7.644 0

Estudios de inversión 660.540 234.392

Inversión en Informática 100.908 19.836
60 Operaciones años anteriores 2.000 2.363 118,2%
90 Saldo final de caja 10.000

[subir]
Septiembre
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 30/09/04

INGRESOS 3.965.054 2.803.495 70,7%
04 Venta de activos 1.580 0 0,0%
07 Otros ingresos 8.114 24.741 304,9%

Recuperación Art 11 Ley 18.768



Otros ingresos


09 Aporte Fiscal 3.945.360 2.778.754 70,4%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.965.054 2.741.836 69,2%
21 Gastos en Personal 2.332.961 1.874.555 80,4%
22 Bienes y servicios de consumo 372.293 316.098 84,9%
24 Prestaciones Previsionales 34.000 33.591 98,8%
25 Transferencias corrientes 392.160 165.228 42,1%

Sala Cunas 10.192 5.961

Programas de Fiscalización 378.880 156.567

Impuestos 3.088 2.701
31 Inversión real 821.640 350.364 42,6%

Otros 2.548 2.857

Vehículos 7.644 7.643

Estudios de inversión 710.540 304.947

Inversión en Informática 100.908 34.917
60 Operaciones años anteriores 2.000 2.000 100,0%
90 Saldo final de caja 10.000
[subir]
Octubre
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 31/10/04

INGRESOS 3.965.054 3.195.370 80,6%
04 Venta de activos 1.580 0 0,0%
07 Otros ingresos 8.114 26.616 328,0%

Recuperación Art 11 Ley 18.768



Otros ingresos


09 Aporte Fiscal 3.945.360 3.168.754 80,3%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.965.054 3.170.398 80,0%
21 Gastos en Personal 2.332.961 2.071.263 88,8%
22 Bienes y servicios de consumo 372.293 343.935 92,4%
24 Prestaciones Previsionales 34.000 33.591 98,8%
25 Transferencias corrientes 392.160 212.809 54,3%

Sala Cunas 10.192 8.215

Programas de Fiscalización 378.880 201.766

Impuestos 3.088 2.828
31 Inversión real 821.640 506.800 61,7%

Otros 2.548 2.857

Vehículos 7.644 7.643

Estudios de inversión 710.540 444.922

Inversión en Informática 100.908 51.377
60 Operaciones años anteriores 2.000 2.000 100,0%
90 Saldo final de caja 10.000
[subir]
Noviembre
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 30/11/04

INGRESOS 3.965.054 3.587.521 90,5%
04 Venta de activos 1.580 2.450 155,1%
07 Otros ingresos 8.114 28.767 354,5%

Recuperación Art 11 Ley 18.768



Otros ingresos


09 Aporte Fiscal 3.945.360 3.558.754 90,2%
11 Saldo inicial de caja 10.000

GASTOS
3.965.054 3.462.836 87,3%
21 Gastos en Personal 2.332.961 2.266.579 97,2%
22 Bienes y servicios de consumo 372.293 359.821 96,7%
24 Prestaciones Previsionales 34.000 33.591 98,8%
25 Transferencias corrientes 392.160 231.032 58,9%

Sala Cunas 10.192 8.750

Programas de Fiscalización 378.880 219.323

Impuestos 3.088 2.959
31 Inversión real 821.640 569.813 69,4%

Otros 2.548 2.857

Vehículos 7.644 7.643

Estudios de inversión 710.540 495.178

Inversión en Informática 100.908 64.135
60 Operaciones años anteriores 2.000 2.000 100,0%
90 Saldo final de caja 10.000

[subir]
Diciembre
Denominación Presupuesto Ejecución %
Vigente al 31/12/04

INGRESOS 4.054.118 4.042.711 99,7%
04 Venta de activos 1.580 2.450 155,1%
07 Otros ingresos 30.614 30.852 100,8%

Recuperación Art 11 Ley 18.768



Otros ingresos


09 Aporte Fiscal 4.011.924 4.006.208 99,9%
11 Saldo inicial de caja 10.000 3.201 32,0%
GASTOS
4.054.118 4.042.711 99,7%
21 Gastos en Personal 2.487.244 2.455.816 98,7%
22 Bienes y servicios de consumo 372.293 371.963 99,9%
24 Prestaciones Previsionales 44.781 39.544 88,3%
25 Transferencias corrientes 316.160 314.424 99,5%

Sala Cunas 10.192 9.465

Programas de Fiscalización 302.880 301.956

Impuestos 3.088 3.003
31 Inversión real 821.640 771.580 93,9%

Otros 2.548 3.058

Vehículos 7.644 7.643

Estudios de inversión 710.540 660.506

Inversión en Informática 100.908 100.373
60 Operaciones años anteriores 2.000 2.363 118,2%
90 Saldo final de caja 10.000 87.021 870,2%
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